Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.404
Retención DNCP
₲ 77.687
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137088
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de sistemas de extracción de aire de la cocina central.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional