Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311692 | 001-001-0079323 | ₲ 12.500.000 | ₲ 11.887.273 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311692 | 001-001-0077630 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311692 | 001-001-0073577 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311692 | 001-001-0071740 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.174.727 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |