| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0036537 | ₲ 1.982.000 | ₲ 1.974.793 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0033219 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.092.160 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0033217 | ₲ 1.732.000 | ₲ 1.647.100 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0033218 | ₲ 2.280.000 | ₲ 2.168.238 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0033216 | ₲ 1.846.000 | ₲ 1.755.513 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320003 | 001-001-0033201 | ₲ 2.995.000 | ₲ 2.848.191 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |