Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033201
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.191
Retención DNCP
₲ 10.672
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 54.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152475
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.485.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.485.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1