Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000909 ₲ 2.947.000 ₲ 2.802.543 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000907 ₲ 406.000 ₲ 404.524 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000905 ₲ 1.708.000 ₲ 1.701.789 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000329 ₲ 525.000 ₲ 523.091 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000323 ₲ 539.000 ₲ 537.040 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000322 ₲ 539.000 ₲ 537.040 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000321 ₲ 539.000 ₲ 537.040 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000320 ₲ 539.000 ₲ 537.040 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 003-001-0000319 ₲ 13.454.000 ₲ 12.794.510 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000882 ₲ 2.986.000 ₲ 2.839.632 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
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