Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000835 ₲ 1.050.000 ₲ 1.046.182 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000834 ₲ 7.882.000 ₲ 7.495.638 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000833 ₲ 5.796.000 ₲ 5.511.890 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000832 ₲ 9.702.000 ₲ 9.226.426 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000831 ₲ 11.158.000 ₲ 10.611.055 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000817 ₲ 14.847.000 ₲ 14.119.228 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000816 ₲ 13.699.000 ₲ 13.027.500 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000814 ₲ 7.126.000 ₲ 6.776.697 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
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