| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 330727 | 001-001-0001546 | ₲ 330.570.000 | ₲ 314.366.060 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |