Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 330.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.366.060
Retención DNCP
₲ 1.178.031
Retención IVA
₲ 9.015.545
Retención Renta
₲ 6.010.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141943
Monto Contrato
₲ 330.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.366.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.366.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES Y ACCESORIS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1