| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 334018 | 001-001-0001368 | ₲ 420.000.000 | ₲ 399.412.364 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago |