Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412.364
Retención DNCP
₲ 1.496.727
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 7.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148545
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.412.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.412.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos tacticos de contramedidas (Interceptor de drones)
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6