| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0001033 | ₲ 15.200.000 | ₲ 14.454.924 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |