Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180274
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
142/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146442
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3