Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009982 ₲ 900.000 ₲ 896.727 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009968 ₲ 900.000 ₲ 896.727 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009967 ₲ 498.000 ₲ 496.189 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009966 ₲ 11.222.250 ₲ 10.672.156 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009959 ₲ 607.704 ₲ 605.494 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009958 ₲ 1.911.622 ₲ 1.904.671 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009957 ₲ 3.358.462 ₲ 3.193.837 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009956 ₲ 1.106.335 ₲ 1.102.312 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009955 ₲ 920.925 ₲ 917.576 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0009954 ₲ 2.489.589 ₲ 2.367.554 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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