Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0005085 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 11-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0005037 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 04-12-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-003-0000115 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 02-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004848 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004833 ₲ 2.859.403 ₲ 2.719.240 06-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004833 ₲ 4.140.597 ₲ 3.937.632 26-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004776 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004751 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 01-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004660 ₲ 7.000.000 ₲ 6.656.873 03-05-2018 Ver Detalle del Pago
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