Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005085
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182899
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154275
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.254.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340161
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2