| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-001-0002047 | ₲ 475.050 | ₲ 473.323 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-001-0002064 | ₲ 582.390 | ₲ 580.272 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-001-0002020 | ₲ 239.500 | ₲ 238.629 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |