Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 582.390
Nro. Solicitud de Transferencia
114926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.272
Retención DNCP
₲ 2.118
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158663
Monto Contrato
₲ 1.296.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4