| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-001-0001005 | ₲ 6.570.000 | ₲ 6.247.950 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-001-0000982 | ₲ 4.724.740 | ₲ 4.493.142 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |