Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 4.724.740
Nro. Solicitud de Transferencia
107832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.142
Retención DNCP
₲ 16.837
Retención IVA
₲ 128.857
Retención Renta
₲ 85.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158662
Monto Contrato
₲ 11.294.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.741.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.741.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4