| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 345635 | 001-001-0001851 | ₲ 9.451.000 | ₲ 8.902.154 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 345635 | 001-001-0001791 | ₲ 9.451.000 | ₲ 8.902.154 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 345635 | 001-001-0001730 | ₲ 9.451.000 | ₲ 8.902.154 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 345635 | 001-001-0001629 | ₲ 9.451.000 | ₲ 8.902.154 | 27-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 345635 | 001-001-0001611 | ₲ 9.451.000 | ₲ 8.902.154 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |