Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 9.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130770
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.902.154
Retención DNCP
₲ 33.336
Retención IVA
₲ 257.755
Retención Renta
₲ 257.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159588
Monto Contrato
₲ 108.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.510.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.510.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345635
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación: Oficina Central, Casona Aregua, Oficina Regional Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero y Villarrica.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo