Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002098 ₲ 2.786.000 ₲ 2.624.209 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002062 ₲ 980.000 ₲ 976.436 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002023 ₲ 9.107.000 ₲ 8.578.131 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002022 ₲ 544.000 ₲ 542.022 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001996 ₲ 1.361.000 ₲ 1.356.051 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001995 ₲ 4.401.000 ₲ 4.185.271 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001994 ₲ 656.000 ₲ 653.615 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001972 ₲ 600.000 ₲ 597.818 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001973 ₲ 700.000 ₲ 697.455 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0001971 ₲ 8.158.000 ₲ 7.758.110 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
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