| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346376 | 001-001-0001963 | ₲ 8.314.000 | ₲ 7.906.463 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346376 | 001-001-0001962 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.195.299 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago |