| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346697 | 001-001-0000186 | ₲ 40.000.000 | ₲ 38.039.273 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346697 | 001-001-0000185 | ₲ 40.000.000 | ₲ 38.039.273 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |