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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273

Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160065
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346697
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2