| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348433 | 002-001-0000071 | ₲ 1.430.000 | ₲ 1.359.904 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348433 | 002-001-0000070 | ₲ 1.870.000 | ₲ 1.778.336 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348433 | 002-001-0000054 | ₲ 1.180.000 | ₲ 1.122.158 | 02-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348433 | 002-001-0000052 | ₲ 4.110.000 | ₲ 3.908.535 | 02-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348433 | 002-001-0000051 | ₲ 4.740.000 | ₲ 4.507.654 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |