Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.158
Retención DNCP
₲ 4.205
Retención IVA
₲ 32.182
Retención Renta
₲ 21.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156925
Monto Contrato
₲ 28.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.676.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.676.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348433
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3