| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349006 | 001-001-0001274 | ₲ 910.200 | ₲ 906.890 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349006 | 001-001-0001272 | ₲ 910.200 | ₲ 906.890 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349006 | 001-001-0001271 | ₲ 1.160.300 | ₲ 1.156.081 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349006 | 001-001-0001270 | ₲ 1.160.300 | ₲ 1.156.081 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349006 | 001-001-0001269 | ₲ 1.160.300 | ₲ 1.156.081 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |