Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 1.160.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.081
Retención DNCP
₲ 4.219
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159736
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.943.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349006
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4