| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349506 | 001-002-0001396 | ₲ 1.320.000 | ₲ 1.315.200 | 30-10-2018 | Ver Detalle del Pago |