Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001396
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136395
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161111
Monto Contrato
₲ 3.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3