| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349506 | 001-004-0238365 | ₲ 1.515.000 | ₲ 1.509.229 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349506 | 001-004-0238363 | ₲ 1.173.100 | ₲ 1.168.631 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |