Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0238363
Monto de la Factura
₲ 1.173.100
Nro. Solicitud de Transferencia
140319
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.631
Retención DNCP
₲ 4.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161485
Monto Contrato
₲ 4.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.677.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3