| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 351047 | 001-001-0000783 | ₲ 64.999.968 | ₲ 61.225.243 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 351047 | 001-001-0000747 | ₲ 64.999.968 | ₲ 61.225.243 | 27-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 351047 | 001-001-0000724 | ₲ 64.999.968 | ₲ 61.225.243 | 23-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 351047 | 001-001-0000667 | ₲ 64.999.968 | ₲ 61.225.243 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago |