Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 64.999.968
Nro. Solicitud de Transferencia
81123
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.225.243
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.726
Retención Renta
₲ 1.772.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
147/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161631
Monto Contrato
₲ 259.999.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.900.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.900.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351047
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO/ SOPORTE DE ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional