Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003597 ₲ 6.382.500 ₲ 6.065.521 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003577 ₲ 49.647.336 ₲ 47.137.721 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003553 ₲ 16.824.100 ₲ 15.926.922 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003488 ₲ 7.066.370 ₲ 6.694.457 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003656 ₲ 29.047.084 ₲ 27.596.780 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003636 ₲ 35.589.576 ₲ 33.771.094 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003574 ₲ 11.311.880 ₲ 10.704.597 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003647 ₲ 13.585.600 ₲ 12.879.759 16-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003513 ₲ 170.474.304 ₲ 161.891.508 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003559 ₲ 4.098.160 ₲ 3.866.362 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
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