| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353263 | 001-001-0009146 | ₲ 4.838.680 | ₲ 4.613.428 | 04-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353263 | 001-001-0009145 | ₲ 5.889.200 | ₲ 5.575.137 | 04-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353263 | 001-001-0009144 | ₲ 9.020.074 | ₲ 8.594.381 | 04-07-2019 | Ver Detalle del Pago |