Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009144
Monto de la Factura
₲ 9.020.074
Nro. Solicitud de Transferencia
79886
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.594.381
Retención DNCP
₲ 33.247
Retención IVA
₲ 135.382
Retención Renta
₲ 257.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166864
Monto Contrato
₲ 19.747.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.782.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.782.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1