| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002219 | ₲ 8.309.000 | ₲ 7.826.474 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002208 | ₲ 10.402.574 | ₲ 9.798.467 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002193 | ₲ 3.039.900 | ₲ 2.863.365 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002191 | ₲ 5.898.900 | ₲ 5.556.335 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002177 | ₲ 47.185.950 | ₲ 44.445.732 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362033 | 001-001-0002151 | ₲ 8.396.150 | ₲ 7.908.562 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |