Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 3.039.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.365
Retención DNCP
₲ 10.723
Retención IVA
₲ 82.906
Retención Renta
₲ 82.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175173
Monto Contrato
₲ 83.232.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.398.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.398.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1