| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001793 | ₲ 3.994.400 | ₲ 3.762.435 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001792 | ₲ 3.994.400 | ₲ 3.762.435 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001791 | ₲ 3.994.400 | ₲ 3.762.435 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001790 | ₲ 3.554.400 | ₲ 3.347.987 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001789 | ₲ 3.994.400 | ₲ 3.762.435 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001788 | ₲ 5.496.600 | ₲ 5.177.398 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362093 | 001-001-0001787 | ₲ 3.994.400 | ₲ 3.762.435 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |