Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 3.554.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188192
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.987
Retención DNCP
₲ 12.537
Retención IVA
₲ 96.938
Retención Renta
₲ 96.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176938
Monto Contrato
₲ 29.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.337.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.337.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CAMPAÑA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1