| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0001472 | ₲ 83.525.000 | ₲ 78.674.475 | 02-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0001471 | ₲ 69.555.000 | ₲ 65.515.751 | 02-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0001470 | ₲ 18.173.000 | ₲ 17.117.645 | 02-10-2020 | Ver Detalle del Pago |