Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 18.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.645
Retención DNCP
₲ 64.101
Retención IVA
₲ 495.627
Retención Renta
₲ 495.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188929
Monto Contrato
₲ 171.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.307.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4