| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0001057 | ₲ 59.992.500 | ₲ 56.508.572 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago |