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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 59.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.508.572

Retención DNCP
₲ 211.610
Retención IVA
₲ 1.636.159
Retención Renta
₲ 1.636.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193432
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.508.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.508.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378462
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2