| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381522 | 001-001-0002234 | ₲ 8.270.000 | ₲ 7.789.739 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381522 | 001-001-0002223 | ₲ 8.270.000 | ₲ 7.789.739 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381522 | 001-001-0002212 | ₲ 8.270.000 | ₲ 7.789.739 | 08-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381522 | 001-001-0002013 | ₲ 25.190.000 | ₲ 23.727.148 | 06-08-2020 | Ver Detalle del Pago |