Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 8.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.789.739
Retención DNCP
₲ 29.171
Retención IVA
₲ 225.545
Retención Renta
₲ 225.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188674
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y CORRECTIVO EN EQUIPOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1