Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021697 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021696 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021695 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021694 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021693 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021692 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021691 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021690 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021689 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 382705 001-002-0021688 ₲ 340.000.000 ₲ 320.255.273 02-10-2020 Ver Detalle del Pago
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