| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021687 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 02-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021686 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021685 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021684 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021683 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021682 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382705 | 001-002-0021681 | ₲ 340.000.000 | ₲ 320.255.273 | 11-08-2020 | Ver Detalle del Pago |